监督索引号53232200376401000
双柏县人民医院2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
全院下设31个科室，其中临床科室12个(即：内一科、呼吸与危重症医学科、外一科、外二科、妇产科（2022年4月妇科、产科合并）、中医康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、急诊ICU、儿科、感染性疾病科，医技科室6个（即：药剂科、放射科、功能科、消毒供应室、病案科、检验病理输血科）；党政及其他科室13个（即：党政办公室、医务科、护理部、财务科、人事科、感染管理科、信息科、医保物价办、基层体检科（公共卫生科）、质控科、设备科、后勤科、中心库房）；岗位编制187人，截至2023年12月底，我院共有职工372人（其中编内在职职工171人，编外人员201人），退休职工95人。医院占地面积13692平方米(20.54亩)，建筑面积21486平方米，业务用房21098平方米；编制床位300张，实际开放床位371张，牙椅4张。配有1.5T超导核磁共振、16 排CT机、数字化摄影DR机、彩超系统、全自动生化分析仪、电子胃肠镜等大中型诊疗设备；能够独立完成髋关节置换术、硬膜下血肿清除术、经皮肾镜取石术、结肠癌胃癌根治术等疑难手术。承担本县常见病、多发病，部分疑难、危重疾病的诊断治疗工作，积极开展教学、科研工作，指导基层，积极发挥区域医疗中心作用。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.转诊转院
随着医疗服务能力提升，分级诊疗逐年体现。按规定办理转诊转院手续，年内无因未及时按规定办理转诊转院造成参保人员利益损害、引起纠纷，转院率逐年下降。2023年共办理转诊转院668人次，转院率3.91%，较上年5.03%下降1.12个百分点，较服务协议规定的控制指标10%低6.09个百分点。
2.异地就医结算
升级HIs信息系统，稳步推进省内异地、跨省异地联网结算工作。2023年联网结算州外省内参保门诊、住院患者结算1,799人次；跨省联网结算54人次。
3.控制费用增长
积极推进公立医院支付方式改革，严格实行总额控制下的疾病诊断相关组付费（DRGs），采取“总额控制+五项指标”管控模式，提高医疗保险对医疗服务行为与费用的调控引导监督制约作用，在保证医疗服务数量、质量、安全和加强考核的基础上，主动控制医疗费用不合理增长。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置31个内设机构，包括：临床科室12个(即：内一科、呼吸与危重症医学科、外一科、外二科、妇产科（2022年4月妇科、产科合并）、中医康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、急诊ICU、儿科、感染性疾病科，医技科室6个（即：药剂科、放射科、功能科、消毒供应室、病案科、检验病理输血科）；党政及其他科室13个（即：党政办公室、医务科、护理部、财务科、人事科、感染管理科、信息科、医保物价办、基层体检科（公共卫生科）、质控科、设备科、后勤科、中心库房），所属单位0个。
（二）决算单位构成
双柏县人民医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即双柏县人民医院。
纳入双柏县人民医院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县人民医院2023年末实有人员编制171人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制171人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员95人（离休0人，退休95人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
双柏县人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出；没有财政拨款“三公”经费；故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费及机关运行经费》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县人民医院2023年度收入合计150,765,450.07元。其中：财政拨款收入52,314,481.70元，占总收入的34.70%；事业收入97,704,564.37元，占总收入的64.81%；其他收入746,404.00元，占总收入的0.50%。与上年相比，收入合计减少91,874,289.63，降低37.86%。原因是2022年度县域医共体设备购置财政贴息贷款专项资金137,700,000.00元，2023年未发生，导致收入比上年减少37.86%。其中：财政拨款收入增加38,765,427.40元，增长286.11%，原因是2023年度财政增加拨入医共体设备购置资本金34,480,600.00元，增加人员拨款经费4,284,827.40元。事业收入增加17,904,378.97元，增长22.44%，原因是2023年度因门诊量、住院人次增加导致医疗业务收入实际比年初预算增加17,904,378.97元。其他收入减少148,544,096.00元，降低99.50%，原因是2022年度县域医共体设备购置财政贴息贷款专项资金137,700,000.00元，23年未发生，导致收入比上年减少。
二、支出决算情况说明
双柏县人民医院2023年度支出合计143,303,043.57元。其中：基本支出107,007,124.57元，占总支出的74.67％；项目支出36,295,919.00元，占总支出的25.33％；与上年相比，支出合计减少38,095,543.75元，降低21.00%，其中：基本支出增加12,811,647.25，增长13.60%；项目支出减少50,907,191.00元，下降58.38%；基本支出增加的主要原因是人员正常工资晋升，增加工资性支出及社保支出；项目支出减少的原因是2022年度县域医共体设备购置财政贴息贷款专项资金137,700,000.00元，2023年未发生。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障双柏县人民医院正常运转的日常支出107,007,124.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出106，979，324.54元，占基本支出的99.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,800.00元，占基本支出的0.03％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障双柏县人民医院为完成，用于专项业务工作的经费支出36,295,919.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况：
1.2100201综合医院34,686,199.00元，占项目支出的95.57％，主要用于房屋大型修缮、办公设备购置、医用专用设备购置、信息网络及软件购置更新的支出。
2.2100299其他公立医院支出201,820.00 元，占项目支出的0.55％，主要用于维修（护）费，专用材料购置、房屋更新改造、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和无形资产购置支出。
3.2100408基本公共卫生服务支出170,000.00 元，占项目支出的0.47％，主要用于开展各项公共卫生考核所需的办公费、差旅费、专用材料购置和其他交通费支出。
4.2100410突发公共卫生事件应急处理支出1,237,900.00元，占项目支出的3.41％，主要用于新型冠状病毒肺炎疫情防控应急物资和医务人员临时工作补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出52,314,481.70元,占本年支出合计的36.51%。与上年相比增加38,765,427.40 元，增长286.11%,主要原因是2023年度财政增加拨入医共体设备购置资本金34,480,600.00元，增加人员拨款经费4,284,827.40元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出3,838,885.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于养老保险，公务员医疗补助，医疗保险的支出；
2.卫生健康（类）支出48,475,596.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.66%。主要用于开展医疗业务活动所发生的支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县人民医院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，我单位为公益二类财政补助事业单位，不涉及。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，双柏县人民医院资产总额253,182,507.55元，其中，流动资产183,556,752.76元，固定资产64,874,936.89元，在建工程551,314.00元，无形资产4,199,503.90元。与上年相比，本年资产总额增加40,492,143.49元，其中固定资产增加17,598,559.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1,278,000.00元，其中：政府采购货物支出588,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出690,000.00元。授予中小企业合同金额1,278,000.00元，其中：授予小微企业合同金额1,278,000.00元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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